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    营运管理部开展内控工作专项检查
    发布时间:2020.08.17    浏览次数:

    为进一步深化内部控制体系建设,完善内控评价体系和框架建。8月7日,营运管理部组织检查小组对各收费站内控工作开展情况进行专项检查。检查小组按照营运管理部制定的收费站卡票款管理办法工作文档选取样本,进行穿行测试和控制测试,并就存在的疑问和缺陷进行了交流讨论,争取达到部门内部控制的目标。通过本次内控工作专项检查,部门人员充分认识了内控制度建设的重要性,切实做好自评价工作,细化控制措施,将控制点落实到岗位;同时通过缺陷整改有效防控管理风险,为公司高质量发展夯实基础。


     
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